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    Expensify Receipt Expense Report Report ID: EXP-784512 Employee ID: EMP-22041 Department: Sales & Marketing

    -------------------------------------------

    Expense Report Summary Submitted for reimbursement processing

    -------------------------------------------
    Customer
    Jason Miller
    Report Date
    11/22/2026
    Phone
    (555) 123-4567
    Manager
    Olivia Carter
    Email
    [email protected]
    Status
    Submitted
    -------------------------------------------
    1
    Business Lunch (Client Meeting)
    $45.60
    1
    Taxi Fare
    $28.00
    1
    Hotel Stay (1 Night)
    $145.00
    1
    Office Supplies
    $32.75
    -------------------------------------------
    Subtotal$251.35
    Tax Included$45.75
    Total
    $297.10
    -------------------------------------------
    Payment MethodCorporate Credit Card
    Card Last 46724
    Transaction IDsTXN-938472615
    ReimbursableYes
    Reference CodeEXP-784512-2026
    -------------------------------------------
    1234567890

    This expense report is submitted for approval. Reimbursement will be processed upon verification. Powered by Expensify.

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    Emily Rodriguez
    Directeur de restaurant